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一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

墊江縣體育文化服務(wù)中心宗旨是為體育文化活動(dòng)提供服務(wù)。主要職責(zé)任務(wù)是：體育文化公園秩序維護(hù)、設(shè)備設(shè)施維護(hù)維修及管理；體育競(jìng)賽，業(yè)余訓(xùn)練，群眾體育文化活動(dòng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

我單位內(nèi)設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)室、安保組和保潔組。

（三）單位構(gòu)成

墊江縣體育文化服務(wù)中心于2013年10月成立，為公益二類全額撥款事業(yè)單位。我單位為二級(jí)預(yù)算單位，是墊江縣文化和旅游發(fā)展委員會(huì)下屬單位。本單位無(wú)下級(jí)預(yù)算單位。

二、部門決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

1．總體情況。2020年度收入總計(jì)318.41萬(wàn)元，支出總計(jì)318.41萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)減少40.53萬(wàn)元，下降11.3％，主要原因是2020年縣級(jí)項(xiàng)目預(yù)算資金緊張，體育場(chǎng)館運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減半。

2．收入情況。2020年度收入合計(jì)313.58萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少43.99萬(wàn)元，下降12.3％，主要原因是2020年縣級(jí)項(xiàng)目預(yù)算資金緊張，體育場(chǎng)館運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減半。其中：財(cái)政撥款收入313.58萬(wàn)元，占100.0％。此外，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4.83萬(wàn)元。

3．支出情況。2020年度支出合計(jì)318.04萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少39.17萬(wàn)元，下降11.0％，主要原因是2020年縣級(jí)項(xiàng)目預(yù)算資金緊張，體育場(chǎng)館運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減半。其中：基本支出60.13萬(wàn)元，占18.9％；項(xiàng)目支出257.91萬(wàn)元，占81.1％。

4．結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.37萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少1.36萬(wàn)元，下降78.6％，主要原因是2020年財(cái)政預(yù)算資金全部支出完成。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)318.41萬(wàn)元。與2019年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少40.53萬(wàn)元，下降11.3％。主要原因是2020年縣級(jí)項(xiàng)目預(yù)算資金緊張，體育場(chǎng)館運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減半。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1．收入情況。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入313.58萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少43.99萬(wàn)元，下降12.3％。主要原因是2020年縣級(jí)項(xiàng)目預(yù)算資金緊張，體育場(chǎng)館運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減半。較年初預(yù)算數(shù)增加31.88萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.3％。主要原因是體育場(chǎng)館運(yùn)行經(jīng)費(fèi)不夠，年底特向財(cái)政申請(qǐng)?jiān)黾芋w育場(chǎng)館運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)，用于體育場(chǎng)館的維護(hù)維修等開(kāi)支。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4.83萬(wàn)元。

2．支出情況。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出318.04萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少39.17萬(wàn)元，下降11.0％。主要原因是2020年縣級(jí)項(xiàng)目預(yù)算資金緊張，體育場(chǎng)館運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減半。較年初預(yù)算數(shù)增加36.34萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.9％。主要原因是體育場(chǎng)館運(yùn)行經(jīng)費(fèi)不夠，年底特向財(cái)政申請(qǐng)?jiān)黾芋w育場(chǎng)館運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，用于體育場(chǎng)館的維護(hù)維修等支出。

3．結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.37萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少1.36萬(wàn)元，下降78.6％，主要原因是2020年財(cái)政預(yù)算資金已全部支出按時(shí)按規(guī)支付完成。

4．比較情況。本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）教育支出0.17萬(wàn)元，占0.1％，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.0％，主要原因是職工參加培訓(xùn)費(fèi)用。

（2）文化旅游體育與傳媒支出304.18萬(wàn)元，占95.6％，較年初預(yù)算數(shù)增加33.17萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.2％，主要原因是體育場(chǎng)館運(yùn)行經(jīng)費(fèi)不夠，年底特向財(cái)政申請(qǐng)?jiān)黾芋w育場(chǎng)館運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，用于體育場(chǎng)館的維護(hù)維修等開(kāi)支。

（3）社會(huì)保障與就業(yè)支出5.49萬(wàn)元，占1.7％，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.0％，主要原因是用于職工養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金支出。

（4）衛(wèi)生健康支出2.38萬(wàn)元，占0.7％，較年初預(yù)算數(shù)增加0.09萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.9％，主要原因是職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)增加。

（5）住房保障支出5.81萬(wàn)元，占1.8％，較年初預(yù)算數(shù)增加3.07萬(wàn)元，增長(zhǎng)112.0％，主要原因是職工住房公積金繳費(fèi)基數(shù)增加。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2020年度一般公共財(cái)政撥款基本支出60.13萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)53.35萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加1.14萬(wàn)　元，增長(zhǎng)2.2％，主要原因是人員基本工資和績(jī)效工資等增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括職工基本工資、績(jī)效工資、績(jī)效外高出部分、住房公積金和醫(yī)療保險(xiǎn)等。公用經(jīng)費(fèi)6.78萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.07萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.0％，主要原因是體育場(chǎng)館疫情防控購(gòu)置防疫物資等支出。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括體育場(chǎng)館辦公經(jīng)費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通信費(fèi)、印刷費(fèi)等支出。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

本單位2020年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本單位2020年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0.21萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少1.54萬(wàn)元，下降88％，主要原因是嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定精神，控制公務(wù)接待費(fèi)等開(kāi)支。較上年支出數(shù)減少0.16萬(wàn)元，下降43.2％，主要原因是嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定精神，控制公務(wù)接待費(fèi)等開(kāi)支。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

本單位2020年度未發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)0.00萬(wàn)元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)及上年支出數(shù)持平。本單位2020年度未發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)用。

公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)及上年支出數(shù)持平。本單位2020年度未發(fā)生公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)用。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)及上年支出數(shù)持平。本單位2020年度未發(fā)生公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。

公務(wù)接待費(fèi)0.21萬(wàn)元，主要用于接待市級(jí)和其他區(qū)縣體育場(chǎng)館疫情防控管理交流工作餐費(fèi)。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.54萬(wàn)元，下降88.0％，主要原因是嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定精神，節(jié)省公務(wù)接待費(fèi)等開(kāi)支。較上年支出數(shù)減少0.16萬(wàn)元，下降43.2％，主要原因是嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定精神，節(jié)省公務(wù)接待費(fèi)等開(kāi)支。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2020年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待5批次42人，其中：國(guó)內(nèi)外　事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2020年本部門人均接待費(fèi)49.40元，車均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，車均維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

按照部門決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.06萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少0.34萬(wàn)元，下降15％，主要原因是因?yàn)橐咔樵蚺嘤?xùn)人次、批次減少。本年度無(wú)會(huì)議費(fèi)開(kāi)支。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

因我單位為事業(yè)單位，無(wú)國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

（三）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2020年度我單位未發(fā)生政府采購(gòu)事項(xiàng)，無(wú)相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本單位2020年度對(duì)體育場(chǎng)館運(yùn)行維護(hù)費(fèi)（含追加）78.45萬(wàn)元、提前下達(dá)2020年公共體育場(chǎng)館向社會(huì)免費(fèi)低收費(fèi)開(kāi)放補(bǔ)助資金176萬(wàn)元和墊江縣乒乓球巡回賽活動(dòng)經(jīng)費(fèi)3.46萬(wàn)元共3個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng)3項(xiàng)，涉及資金257.91萬(wàn)元。

（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果

1．績(jī)效自評(píng)表

2．績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例

2020年我單位未委托第三方開(kāi)展績(jī)效自評(píng)相關(guān)工作

（三）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

2020年縣財(cái)政局未委托第三方對(duì)我單位政策或項(xiàng)目開(kāi)展重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)的。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：023－74618611。